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Câmara Municipal de Nova Friburgo
Atualizado em: 24/06/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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24 891011121314
25 15161718192021
26 22232425262728
27 293012345
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17/06/20250000031/20220000167/20240000428/20250000678/2025Liquidacao para pagamento de servicos de telefonia movel com pacote de dados, conforme PA-CPL nº 031/2022 - Pregao Eletronico 006/2024 e Termo Aditivo nº 03/24 ao Contrato 018/2022. 9ª parcela. Ref. maio/2025.TELEFONICA BRASIL S.A02.558.157/0001-62R$ 14.123,04R$ 1.137,76R$ 1.083,15150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
 
Função Subfunção Grupo Natureza da Despesa Procedimento Licitatório
01 - LEGISLATIVA031 - ACAO LEGISLATIVA33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTESPregao Eletronico
17/06/20250000022/20240000125/20250000427/20250000677/2025Valor liquidado para aquisicao de quadros com vidros, molduras e paspatur para homenagens, PA/CPL 022/2024 - Pregao Presencial nº 007/2024.FLAVIA VENTURA32.162.362/0001-75R$ 4.687,50R$ 4.687,50R$ 4.687,50150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903100000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
 
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01 - LEGISLATIVA031 - ACAO LEGISLATIVA33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTESPregao Presencial
17/06/20250000052/20230000025/20250000426/20250000676/2025Valor liquidado para contratacao de servicos consolidacao, compilacao e gerenciamento de diplomas legaiso, conforme Processo nº 052/23, Dispensa de licitacao nº005/24, atraves de Termo Aditivo 001/25. Parcela 4/12. Maio/2025.CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA17.875.435/0001-82R$ 2.139,36R$ 178,28R$ 178,28150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
 
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17/06/20250000005/20250000091/20250000433/20250000675/2025Valor referente a pagamento de Patronal de FGTS dos Servidores Cedidos no mes de MAIO/2025.MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - FGTS00.394.528/0001-92R$ 30.000,00 R$ 623,59150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
 
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17/06/20250000005/20250000010/20250000432/20250000669/2025Valor liquidado para despesas com patronal de servidores comissionados exonerados no exercicio de 2025, conforme PA 005/2025.I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 1.250.000,00R$ 2.155,29R$ 2.155,29150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
 
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17/06/20250000005/20250000010/20250000431/20250000668/2025Valor referente a pagamento de Patronal de INSS dos 003 - Comissionado no mes de MAIO/2025.I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 1.250.000,00R$ 678,56R$ 678,56150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
 
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17/06/20250000005/20250000010/20250000430/20250000667/2025Valor referente a pagamento de Patronal de INSS dos 003 - Comissionado no mes de MAIO/2025.I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 1.250.000,00R$ 110.717,30R$ 110.717,30150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
 
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17/06/20250000005/20250000009/20250000429/20250000666/2025Valor referente a pagamento de Patronal de INSS dos 001 - Eleito no mes de MAIO/2025.I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 915.000,00R$ 68.355,00R$ 68.355,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
 
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17/06/20250000005/20250000007/20250000388/20250000671/2025Valor de CONTRIBUICAO A REGIMEI GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) recolhido dos 003 - Comissionado no mes de MAIO/2025.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0219-03R$ 5.960.000,00R$ 10.263,26R$ 1.074,87150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 
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17/06/20250000005/20250000007/20250000383/20250000674/2025Valor de CONTRIBUICAO A REGIMEI GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) recolhido dos 003 - Comissionado no mes de MAIO/2025.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0219-03R$ 5.960.000,00R$ 527.225,29R$ 55.576,45150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 
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