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Detalhes
| 16/04/2024 | 0003617/2024 | 0000011/2024 | 0000247/2024 | 0000421/2024 | Valor referente a pagamento de Patronal de INSS dos 003 - Comissionado no mes de MARcO/2024. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 91.735,50 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0003617/2024 | 0000010/2024 | 0000246/2024 | 0000420/2024 | Valor referente a pagamento de Patronal de INSS dos 001 - Eleito no mes de MARcO/2024. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 38.395,44 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000031/2022 | 0000133/2023 | 0000239/2024 | 0000418/2024 | Valor liquidado para pagamento de servicos de telefonia movel, com pacotes de dados, de acordo com o Processo Administrativo nº 031/2022, Pregao Eletronico nº 006/2022, Termo aditivo 001/2023 ao Contrato 018/2022. 8ª parcela. | TELEFONICA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | R$ 1.050,62 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000052/2023 | 0000026/2024 | 0000245/2024 | 0000417/2024 | Valor liquidado para contratacao de empresa especializada na manutencao do sistema online para consolidacao de textos, compilacao, versionamento e gerenciamento dos diplomas legais, conforme PA-CPL 052/2023,DE 5/23 e AE 06/24. 2ª parcela. Marco/2024. | CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 17.875.435/0001-82 | R$ 170,00 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000027/2023 | 0000072/2024 | 0000240/2024 | 0000416/2024 | Valor liquidado para pagamento de generos alimenticios e alcool etilico e em gel mediante ata de registro de precos, PA-CPL 027/2023, Pregao Eletronico 04/2023 e Autorizacao de Empenho 044/2024. Entrou na liquidacao em 11/04/2024. | Z E S COMERCIAL LTDA. | 47.496.710/0001-18 | R$ 1.264,64 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000040/2023 | 0000040/2024 | 0000236/2024 | 0000411/2024 | Valor liquidado para aquisicao de equipamentos eletronicos e de informatica, conforme Pregao Eletronico 009/23, PA-CPL 040/23 e Autorizacao de Empenho nº0020/24. Entrou na liquidacao em 11/04/2024. | XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 35.571.803/0001-80 | R$ 5.700,00 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0003617/2024 | 0000008/2024 | 0000194/2024 | 0000424/2024 | Valor de INSS SERVIDORES recolhido dos 003 - Comissionado no mes de MARcO/2024. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 44.845,70 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0003617/2024 | 0000006/2024 | 0000190/2024 | 0000425/2024 | Valor de INSS SERVIDORES recolhido dos 001 - no mes de MARcO/2024. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 19.085,85 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000075/2021 | 0000269/2023 | 0000187/2024 | 0000423/2024 | Valor de INSS recolhido da empresa MG Eccard, referente a nota fiscal nº 2263, de marco de 2024. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 730,02 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000075/2021 | 0000269/2023 | 0000136/2024 | 0000422/2024 | Valor de INSS recolhido da empresa M G Eccard, referente a nota fiscal nº 2164, de 07 de marco de 2024 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 938,59 |