|
|
Detalhes
| 16/04/2024 | 0000031/2022 | 0000133/2023 | 0000239/2024 | 0000418/2024 | Valor liquidado para pagamento de servicos de telefonia movel, com pacotes de dados, de acordo com o Processo Administrativo nº 031/2022, Pregao Eletronico nº 006/2022, Termo aditivo 001/2023 ao Contrato 018/2022. 8ª parcela. | TELEFONICA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | R$ 1.050,62 |
|
Detalhes
| 12/04/2024 | 0000039/2023 | 0000244/2023 | 0000238/2024 | 0000412/2024 | Valor liquidado para pagamento de seguro para o predio do Poder Legislativo de Nova Friburgo, conforme D.E. 001/2023, PA/CPL - 039/2023, AE 157/2023. | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 61.074.175/0001-38 | R$ 2.428,84 |
|
Detalhes
| 12/04/2024 | 0000029/2022 | 0000105/2023 | 0000237/2024 | 0000410/2024 | Valor liquidado para pagamento de servicos de manutencao das catracas eletromecanicas, com prorrogacao do contrato nº 013/2022, Processo Administrativo nº 029/2022 e Inexigibilidade de Licitacao nº 006/2022. referencia: Marco de 2024 (11ª parcela). | MARCA PONTO SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA | 18.002.192/0001-30 | R$ 2.199,56 |
|
Detalhes
| 11/04/2024 | 0000002/2023 | 0000012/2023 | 0000225/2024 | 0000407/2024 | Valor liquidado para pagamento das despesas com servicos postais para Camara, conforme processo administrativo da CPL nº 002/2023 - Inexigibilidade nº 002/2023. Entrou na liquidacao em 10/04/2024. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | R$ 487,07 |
|
Detalhes
| 11/04/2024 | 0000028/2023 | 0000173/2023 | 0000221/2024 | 0000402/2024 | Valor liquidado para manutencao preventiva e corretiva de ares-condicionados para ambiente de trabalho climatizado, Pregao Eletronico 05/2023, PA-CPL 028/2023. referencia: 8ª parcela | LEANDRO ROCHA JARDIM | 40.184.156/0001-94 | R$ 1.125,00 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | 0000028/2022 | 0000115/2023 | 0000227/2024 | 0000397/2024 | Valor liquidado para pagamento de manutencao mensal preventiva e corretiva do painel eletronico de votacao, PA nº 028/2022, inexgibilidade nº 005/2022 e Contrato 012/2022. Referente a fevereiro/2024, 11ª parcela. Entrou na liquidacao dia 10/04/24. | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 23.921.349/0001-61 | R$ 4.308,36 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | 0000037/2020 | 0000131/2023 | 0000229/2024 | 0000396/2024 | Valor liquidado para pagamento de prorrogacao contratual por 12 meses de manutencao preventiva e corretiva do sistema de sonorizacao do plenario, conforme PA 037/2020. Referente a 8ª parcela (marco/2024). Entrou na liquidacao em 10/04/2024. | LOKASOM SONORIZACAO LTDA - ME | 29.860.806/0001-31 | R$ 2.375,00 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | 0000060/2021 | 0000147/2023 | 0000228/2024 | 0000395/2024 | Valor liquidado para pagamento de prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos da Web Radio, referente a 8ª parcela (marco/2024). Entrou na liquidacao em 10/04/2024. | LOKASOM SONORIZACAO LTDA - ME | 29.860.806/0001-31 | R$ 2.660,00 |
|
Detalhes
| 08/04/2024 | 0000039/2021 | 0000075/2023 | 0000215/2024 | 0000361/2024 | Valor liquidado para pagamento das despesas com abastecimento dos veiculos oficiais, conforme PA da CPL nº 039/2021 - Pregao Presencial nº 007/2021 Aditamento nº 002/2023. 11ª parcela. Entrou na liquidacao dia 05/04/2024. | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 7.577,07 |
|
Detalhes
| 08/04/2024 | 0000033/2022 | 0000104/2023 | 0000213/2024 | 0000360/2024 | Valor liquidado para despesas com licenca de uso de software para controle de ponto biometrico da Camara Municipal, conforme processo administrativo da CPL nº 033/2022. Ref. marco/2024 (11ª parcela). Entrou na liquidacao em 05/04/2024. | DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 15.077.663/0001-81 | R$ 270,00 |