| |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0003617/2024 | 0000012/2024 | 0000312/2024 | Valor liquidado referente a pagamento de Patronal de RPPS dos Servidores Efetivos no mes de ABRIL/2024. | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO | 07.032.277/0001-45 | R$ 1.976,68 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0003617/2024 | 0000012/2024 | 0000311/2024 | Valor liquidado referente a pagamento de Patronal de RPPS dos Servidores Efetivos no mes de ABRIL/2024. | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO | 07.032.277/0001-45 | R$ 32.260,11 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000039/2021 | 0000075/2023 | 0000310/2024 | Valor liquidado para pagamento das despesas com abastecimento dos veiculos oficiais, conforme PA da CPL nº 039/2021 - Pregao Presencial nº 007/2021 Aditamento nº 002/2023. 12ª parcela. Entrou na liquidacao dia 10/05/2024, no vencimento. | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 6.950,07 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000033/2022 | 0000104/2023 | 0000309/2024 | Valor liquidado para despesas com licenca de uso de software para controle de ponto biometrico conforme processo administrativo da CPL nº 033/2022. Ref. abril/2024 (12ª parcela). Entrou na liquidacao em 10/05/2024, no dia do vencimento. | DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 15.077.663/0001-81 | R$ 270,00 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0003617/2024 | 0000011/2024 | 0000308/2024 | Valor liquidado para despesas com patronal de servidores comissionados exonerados, no exercicio de 2024, conforme PA 3.617/2024. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 673,12 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0003617/2024 | 0000011/2024 | 0000307/2024 | Valor liquidado referente a pagamento de Patronal de INSS dos Comissionado no mes de ABRIL/2024. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.643,44 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0003617/2024 | 0000011/2024 | 0000306/2024 | Valor liquidado referente a pagamento de Patronal de INSS dos Comissionado no mes de ABRIL/2024. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 90.234,18 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0003617/2024 | 0000010/2024 | 0000305/2024 | Valor liquidado referente a pagamento de Patronal de INSS dos Eleito no mes de ABRIL/2024. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 38.395,44 |
|
Detalhes
| 09/05/2024 | 004.033/2024 | 0000111/2024 | 0000304/2024 | Valor de diaria ao servidor Vitor Santos Thurler, com a finalidade de viagem institucional para tratar de assuntos de interesse do Municipio, Rio de Janeiro, no dia 09 do corrente, conforme PA nº 4033/2024. | VITOR SANTOS THURLER | ***.039.437-** | R$ 100,00 |
|
Detalhes
| 09/05/2024 | 0004034/2024 | 0000110/2024 | 0000303/2024 | Valor de diaria ao Vereador Max Bill Monteiro Ratamero, com a finalidade de viagem institucional para tratar de assuntos de interesse do Municipio, Rio de Janeiro, no dia 09 do corrente, conforme PA nº 4034/2024. | Max Bill Monteiro Ratameiro | ***.546.417-** | R$ 100,00 |