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Detalhes
| 04/04/2025 | 0000039/2021 | 0000068/2024 | 0000241/2025 | 0000361/2025 | Valor liquidado para prorrogacao do contrato 012/2021, visando a prestacao de servico de administracao, gerenciamento e intermediacao do abastecimento da frota da CMNF. PA-CPL 039/21, PP 07/21. Parcela 11/12. | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 10.881,83 |
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Detalhes
| 04/04/2025 | 0000042/2022 | 0000075/2024 | 0000240/2025 | 0000360/2025 | Valor liquidado para prorrogacao do Contrato nº 014/2022,Processo Administrativo nº033/2022 e Dispensa de Licitacao nº020/2022, para licenca de software de controle de ponto. | DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 15.077.663/0001-81 | R$ 341,01 |
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Detalhes
| 04/04/2025 | 0000033/2022 | 0000069/2024 | 0000239/2025 | 0000359/2025 | Valor liquidado para prorrogacao do Contrato nº 014/2022,Processo Administrativo nº033/2022 e Dispensa de Licitacao nº020/2022, para licenca de software de controle de ponto. Parcela 11/12. Marco/2025. | DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 15.077.663/0001-81 | R$ 270,00 |
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Detalhes
| 04/04/2025 | 0000025/2024 | 0000183/2024 | 0000237/2025 | 0000358/2025 | Valor liquidado para locacao de 21 (vinte e um) veiculos, tipo passeio, sem motorista e sem combustivel, com seguro total, conforme Pregao Eletronico nº 008/2024, PA-CPL 025/2024. Parcela 6/2024. Marco/2025. | REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA. | 39.316.666/0001-99 | R$ 57.157,13 |
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Detalhes
| 04/04/2025 | 0000044/2023 | 0000114/2024 | 0000236/2025 | 0000357/2025 | Valor liquidado para contratacao de empresa especializada em servicos radiofonicos para transmissao ao vivo de programas de radio da Camara Municipal de Nova Friburgo, conforme PA-CPL 044/2023, Pregao Eletronico 013/2023. Parcela 8/12. | RADIO SOCIEDADE DE FRIBURGO LTDA | 30.548.127/0001-00 | R$ 22.060,00 |
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Detalhes
| 04/04/2025 | 0000031/2022 | 0000167/2024 | 0000231/2025 | 0000354/2025 | Liquidacao para pagamento de servicos de telefonia movel com pacote de dados, conforme PA-CPL nº 031/2022 - Pregao Eletronico 006/2024 e Termo Aditivo nº 03/24 ao Contrato 018/2022. 5ª parcela. Ref. janeiro/2025. | TELEFONICA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | R$ 955,45 |
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Detalhes
| 04/04/2025 | 0000033/2024 | 0000210/2024 | 0000227/2025 | 0000353/2025 | Valor liquidado para servicos de producao de conteudo audiovisual para promover as sessoes e os trabalhos legislativos - TV Camara. Conforme PE 011/24, PA-CPL 033/24 e AE 131/24. Contrato para 24 meses. Fev/2025. | G.A.C. DA SILVA PRODUCOES AUDIOVISUAIS E PESQUISAS-ME | 26.542.684/0001-47 | R$ 16.065,88 |
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Detalhes
| 04/04/2025 | 0000013/2024 | 0000173/2024 | 0000230/2025 | 0000350/2025 | Valor liquidado referente a pecas de reposicao para conserto de equipamentos de aparelhos de ar condicionado da Camara Municipal, conforme PA-CPL 013/2024, PE 04/2024 e AE 112/2024. | LEANDRO ROCHA JARDIM | 40.184.156/0001-94 | R$ 450,00 |
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Detalhes
| 04/04/2025 | 0000052/2021 | 0000166/2024 | 0000229/2025 | 0000349/2025 | valor liquidado para despesas com prorrogacao do contratos 015/2021, PA-CPL nº 052/2021- PP 014/2021. 1- link dedicado principal 400 Mbps e 2 - link compartilhado redundante em banda larga - 600 Mbps. Parcela 7/12. 19/02/25 a 18/03/25. PARCIAL. | SUMICITY TELECOMUNICACOES LTDA | 07.714.104/0001-07 | R$ 1.328,37 |
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Detalhes
| 04/04/2025 | 0000052/2021 | 0000166/2024 | 0000223/2025 | 0000348/2025 | valor liquidado para despesas com prorrogacao do contratos 015/2021, PA-CPL nº 052/2021- PP 014/2021. 1- link dedicado principal 400 Mbps e 2 - link compartilhado redundante em banda larga - 600 Mbps. Parcela 7/12. 19/02/25 a 18/03/25. PARCIAL. | SUMICITY TELECOMUNICACOES LTDA | 07.714.104/0001-07 | R$ 627,92 |